内江卫生与健康职业学院

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内江卫生与健康职业学院2021年部门预算编制说明

来源:计财处   日期: 2021-03-30

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内江卫生与健康职业学院2021年部门预算编制说明 内江卫生与健康职业学院采购管理办法(试行) 内江卫生与健康职业学院教职工租住用房管理办法(试行)

一、基本职能及主要工作
   (一)内江卫生与健康职业学院职能简介

1、学院是内江市人民政府新建的一所以培养健康管理服务和医药卫生技能人才的高职院校,始终坚持以人才培养首要职能,主要做好高职医药卫生技能人才培养工作

2、组织开展学院的教育教学科研和教育教学改革。

3、不断提高人才培养质量和办学水平,进一步提升服务社会、服务区域经济发展能力。

  (二)内江卫生与健康职业学院2021年重点工作

1、加强师资队伍建设。重点推动引进高层次人才及考核招聘专职教师队伍建设工作,壮大师资力量。

2、进一步建立健全学院各项规章制度。严格落实各项规章制度,做到心中有纪律,办事有效率,促进学院管理水平不断提升。

3、做好常态化疫情防控工作。全面落实外防输入、内防反弹各项措施,既扎实履行好学院疫情防控“发现、报告、协助处置”的职责,又立足长远,完善防疫制度和卫生健康教育机制,确保广大师生安全。
  二、部门预算单位构成
  内江卫生与健康职业学院下属二级预算单位0个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0 个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,内江卫生与健康职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:上年结转资金43.07万元,市级一般公共预算拨款收入4308.13万元,事业收入1121.66万元;支出包括:教育支出4980.18万元,社会保障和就业支出167.07万元,卫生健康支出125.42万元,住房保障支出200.19万元。内江卫生与健康职业学院2021年收支总预算 5472.86万元。
  (一)收入预算情况
  内江卫生与健康职业学院2021年收入预算5472.86万元,其中:其中上年结转剩余资金43.07万元,占2021年预算总收入0.79%;市级一般公共预算拨款收入4308.13万元,占2021年预算总收入78.72%,事业收入1121.66万元,占2021年预算总收入20.49%。
  (二)支出预算情况
  内江卫生与健康职业学院2021年支出预算 5472.86 万元,其中:基本支出 3065.72 万元,占56 %;项目支出 2407.14 万元,占 44 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  内江卫生与健康职业学院2021年财政拨款收支总预算4351.2  万元,较2020年增加4256.31万元,增幅较大的主要原因是学院是2019年新成立院校,在编制2021年预算时,学院在职人员及学生规模大幅增加,导致人员经费和公用经费预算增加,总预算收入增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入4308.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入43.07万元;支出包括:教育支出4144.42万元,社会保障和就业支出87.57万元,卫生健康支出53.42万元,住房保障支出65.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  内江卫生与健康职业学院2021年一般公共预算当年拨款 4308.13 万元,比2020年预算数增加4213.24万元。主要是在职人员和学生人数的大幅增加,导致人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

高等职业教育支出4093.13万元,占95.01%;培训支出8.22万元,占0.19%;机关事业单位基本养老保险缴费支出87.57万元,占 2.03%;事业单位医疗支出45.5万元,占1.06%,公务员医疗补助支出7.92万元,占0.18%; 住房保障支出65.79万元,占1.53%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2021年预算数为4093.13万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为8.22万元,主要用于:学院教师参加高校培训,提升教学能力。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为87.57万元,主要用于:学院教职工基本养老保险缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为45.5万元,主要用于:学院教职工医疗保险缴费

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为7.92万元,主要用于:学院教职工公务员医疗补助缴费

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为65.79万元,主要用于:学院教职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  内江卫生与健康职业学院2021年一般公共预算基本支出1944.06万元,其中:
  人员经费1190.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费753.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。   

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  内江卫生与健康职业学院2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 1万元,公务用车购置及运行维护费 3万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0 %        

(二)公务接待费较2020年预算增长0 %

我单位公务接待费预算继续维持2020年预算1万元的标准,主要用于聘请专家及来访交流学校的接待,较2020年没有增加。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加3万元

学院2020年初没有公车,未编制公车运行维护费的预算,学院在2020年7月购别克商务车一辆。编制2021年预算时,编入部门预算(其中:车辆类别为别克商务车一辆),用于学院工作开展需要,预算3万元用于公车的日常开支,较2020年预算增加3万元。  

2021年安排公务用车运行维护费 3 万元,用于 1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障学院接送授课专家等公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江卫生与健康职业学院2021年无政府性基金预算支出。  

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江卫生与健康职业学院2021年无国有资本经营预算支出。
  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2021年,内江卫生与健康职业学院的机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。主要原因是我单位非行政单位,无机关运行经费支出。
  (二)政府采购情况
  2021年,内江卫生与健康职业学院安排政府采购预算 2364.07 万元,主要用于采购学生实验设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年底,内江卫生与健康职业学院共有车辆 1 辆,其中,车辆类别为别克商务车。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年内江卫生与健康职业学院编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2364.07 万元。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,如教育事业单位的教育活动。
 (三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)商品和服务支出:即日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等日常支出。

(五)资本性支出:主要为政府项目采购,用于学生实验室设备购置。

(六)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

(七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十四)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
 (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支总表

        2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
     表5.国有资本经营支出预算表

        6.市级部门整体支出绩效目标管理表

        6-1.2021年部门预算项目绩效目标